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中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度部门决算

时间:2018-07-25 11:10来源:大理团州委 点击:
中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度部门决算

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门

2017年度部门决算


第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产主义青年团大理白族自治州委员会概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  共青团大理州委(大理州青年联合会)是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体。

1.共青团大理州委主要职责

(1)行使领导全州共青团、青联和少先队工作的职权,对全州性的青年社团组织进行指导和管理。
   (2)参与制定大理州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年教育培训基地、青少年活动阵地的建设进行规划和管理。
   (3)参与大理州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委、州政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
   (4)调查青年思想动态和青年工作状况,确定青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,有针对性地开展各种活动。
   (5)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
   (6)在经济建设和精神文明建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
   (7)会同有关部门对全州青年外事工作提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构及其它友好团体的交流工作。
   (8)参与制定有关大理青年民族、统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进民族团结、祖国统一。
   (9)承担州委、州政府交办的有关事项。
    2.大理州青年联合会的主要职责
  
(1)切实行使全州青联工作的职权,落实并完成州青联全委会确定的各项工作任务。
   (2)用爱国主义、社会主义团结教育各族各界青年,充分发挥青联人才智力优势,推进全州改革开放和经济建设。
   (3)最广泛地代表和维护各族各界青年的合法权益,引导青年积极健康地参与社会生活,努力为青年健康成长,奋发成才服务。
   (4)积极发展同国内外青年的联系和友谊,做好青年统战工作,促进各族各界青年的团结进步。
   (5)承担州委、州政府交办的有关事项。

 (二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度以来,我单位在州委、州政府及相关部门的关心重视下,全州各级团组织和团干部把握中心、服务大局,以团的组织覆盖全体青年、团的活动影响全体青年为目标,充分发挥组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能作用,稳步推进共青团领域各项改革。引导全州各族各界团员青少年按照“学懂、弄通、做实”的要求深入学习宣传贯彻党的十九大精神;开展第三届“大理青年创业州长奖”评选活动;招录大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者,并对200名志愿者进行岗前培训;动员广大青少年积极投身洱海保护治理“七大行动”,招募青年环保志愿者开展志愿服务活动、环保团队日活动;召开了大理州预防青少年违法犯罪工作会议,继续加强对各县市、基层团组织负责人开展了“大理州贫困青少年救助管理系统”操作技能培训,进一步加强社会综合治理管理;助力脱贫攻坚、实施“贷免扶补”、创业担保贷款等金融扶持项目,推进全州农村青年电子商务培育工程,带动青年创业就业。在基层团组织建设、共青团阵地、团干部自身建设、乡镇实体化“大团委”建设、大学生西部计划地方项目志愿者工作、希望工程工作、青联工作等方面取得了长足的发展,为与全国全省同步全面建成小康社会中作出了积极的贡献。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。共青团大理州委2017年内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部和权益部5个部室,与2016年度无增减。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度收入合计372.00万元。其中:财政拨款收入372.00万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加137.08万元,主要原因是增加了第三届“大理青年创业州长奖”评选活动经费、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者招录工作经费补助、2017年州对下综合治理专项资金、创业担保贷款贴息支出等。

二、    支出决算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度支出合计364.86万元。其中:基本支出236.76万元,占总支出的64.89%;项目支出128.10万元,占总支出的35.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加129.94万元, 主要原因是增加了第三届“大理青年创业州长奖”评选活动经费、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者招录工作经费补助、2017年州对下综合治理专项资金、创业担保贷款贴息支出等。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.76万元。人员经费217.74万元比上年增加主要原因是全州统一调整工资;机关运行经费支出19.02万元比上年数增加的主要原因是2017年根据党的群团改革工作安排积极推进共青团领域改革包括团州委机关改革和大理州中学共青团改革、少先队改革、学联学生会改革,并多次开展调研、座谈等相关工作,日常事务开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.03%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团大理白族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出128.10万元。与上年对比增加53.52万元。继续开展共青团活动、希望工程工作和青联工作,同时开展第三届“大理青年创业州长奖”评选活动;招录大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者,并对200名志愿者进行岗前培训;动员广大青少年积极投身洱海保护治理“七大行动”,招募青年环保志愿者开展志愿服务活动、环保团队日活动;召开了大理州预防青少年违法犯罪工作会议,继续加强对各县市、基层团组织负责人开展了“大理州贫困青少年救助管理系统”操作技能培训,进一步加强社会综合治理管理;助力脱贫攻坚、实施“贷免扶补”、创业担保贷款等金融扶持项目,推进全州农村青年电子商务培育工程,带动青年创业就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出364.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加129.94万元, 主要原因是增加了第三届“大理青年创业州长奖”评选活动经费、大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者招录工作经费补助、2017年州对下综合治理专项资金、创业担保贷款贴息支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出314.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出25.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。

10.节能环保(类)支出5.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为6.63万元,完成预算的66.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元,完成预算的86.40%;公务接待费支出决算为2.32万元,完成预算的46.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入贯彻落实贯彻中央“八项规定”精神,加强单位内部控制,认真执行厉行节约相关制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.88万元,下降22.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,无增降;公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元,下降30.15%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因深入贯彻落实贯彻中央“八项规定”精神,加强单位内部控制,认真执行厉行节约相关制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,占65.16%;公务接待费支出2.32万元,占34.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作、基层调研、参加会议等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.32万元。其中:国内接待费支出2.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次385人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级领导机关调研、各县市基层团组织产生发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门2017年机关运行经费支出19.02万元,比上年增加8.51万元。2017年根据党的群团改革工作安排积极推进共青团领域改革包括团州委机关改革和大理州中学共青团改革、少先队改革、学联学生会改革,并多次开展调研、座谈等相关工作,日常事务开支增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团大理白族自治州委员会部门资产总额202.74万元,其中,流动资产103.59万元,固定资产79.56万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产20.37万元,(减)累计摊销0.77万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9.80万元,其中固定资产减少11.75万元。2017年核销报废报损固定资产40件11.7531.00元(大财资〔2017〕26号)。2016年末按公车改革规定批复车辆编制1辆(大车改复〔2016〕101号),2008年购买的丰田TOYOTA型号GTM72000小型轿车一辆交至平台拍卖已办理核销手续(大财资〔2017〕33号),核销固定资产236326.00元。2015年通过政府采购招投标购置大理州预防青少年违法犯罪教育基地“数字展馆”及微信应用平台一套,包括网络展馆、移动展馆和微应用展厅项目,一期的平台已投入使用并已列入无形资产,2015年支付资金106250元,预计摊销年限为15年,每月累计摊销590元,按平均年限法2017年度累计摊销7080元。二期的平台已投入使用并已列入无形资产,2017年12月支付资金106250元,预计摊销年限为15年,每月累计摊销590元,按平均年限法2017年度累计摊销590元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

202.74

103.59

79.56

0.00

49.14

0.00

30.41

0.00

0.00

0.00

20.37

0.77

0.00

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00万元,其中:货物采购支出0.00万元,工程采购支出0.00万元,服务采购支出0.00万元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

全州各级团组织和团干部把握中心、服务大局,以团的组织覆盖全体青年、团的活动影响全体青年为目标,充分发挥组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能作用,稳步推进共青团领域各项改革。引导全州各族各界团员青少年按照“学懂、弄通、做实”的要求深入学习宣传贯彻党的十九大精神;开展第三届“大理青年创业州长奖”评选活动;招录大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者,并对200名志愿者进行岗前培训;动员广大青少年积极投身洱海保护治理“七大行动”,招募青年环保志愿者开展志愿服务活动、环保团队日活动;召开了大理州预防青少年违法犯罪工作会议,继续加强对各县市、基层团组织负责人开展了“大理州贫困青少年救助管理系统”操作技能培训,进一步加强社会综合治理管理;助力脱贫攻坚、实施“贷免扶补”、创业担保贷款等金融扶持项目,推进全州农村青年电子商务培育工程,带动青年创业就业。在基层团组织建设、共青团阵地、团干部自身建设、乡镇实体化“大团委”建设、大学生西部计划地方项目志愿者工作、希望工程工作、青联工作等方面取得了长足的发展,为与全国全省同步全面建成小康社会中作出了积极的贡献。

(五)其他重要事项情况说明

1.“项目支出决算明细表”中,列支“奖励金”51000元为兑现2016年洱海流域保护治理目标责任制奖励资金(大财建〔2017〕106号),下拨预算项目为奖励经费符合文件精神。

2.“资产负债简表”中,我单位无“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”。“其他应付款”年末数为918586.30元,主要来源是团省委拨付州县(市)团委生态文明示范区建设、“贷免扶补”、 青年之声平台建设、生态志愿者工作经费等共青团工作经费、账户利息等往来款项。

3.2015年通过政府采购招投标购置大理州预防青少年违法犯罪教育基地“数字展馆”及微信应用平台一套,包括网络展馆、移动展馆和微应用展厅项目,一期的平台已投入使用并已列入无形资产,2015年支付资金106250元,预计摊销年限为15年,每月累计摊销590元,按平均年限法2017年度累计摊销7080元。二期的平台已投入使用并已列入无形资产,2017年12月支付资金106250元,预计摊销年限为15年,每月累计摊销590元,按平均年限法2017年度累计摊销590元。

4.2017年核销报废报损固定资产40件117531.00元(大财资〔2017〕26号)。2016年末按公车改革规定批复车辆编制1辆(大车改复〔2016〕101号),2008年购买的丰田TOYOTA型号GTM72000小型轿车一辆交至平台拍卖已办理核销手续(大财资〔2017〕33号),核销固定资产236326.00元。

5.按财预〔2017〕137号文件要求2017年一般性支出应比2016年决算数794381.60元压减5%以上,2017年度一般性支出应小于754662.52元。2017年度根据党的群团改革工作安排我单位积极推进共青团领域改革包括团州委机关改革和大理州中学共青团改革、少先队改革、学联学生会改革,并多次召开相关调研、座谈等会议;开展第三届“大理青年创业州长奖”评选活动;首次招录大学生志愿服务西部计划云南省地方项目大理州志愿者,并对200名志愿者进行岗前培训;助力脱贫攻坚、实施“贷免扶补”、创业担保贷款等金融扶持项目,推进全州农村青年电子商务培育工程,带动青年创业就业。为稳步推进大理州共青团领域改革,拓展服务青少年的项目,进一步加强青少年思想政治引领和价值引领,2017年一般性支出实际决算数为1320170.32元,比2016年增加525788.72元。

  (六)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释
 

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会表.pdf

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会表.xls

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会报告.pdf


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