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共青团大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

时间:2018-03-08 18:12来源:大理团州委 点击:
中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2018年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

 

目录

第一部分中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2018年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表(本次下达)

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

第一部分中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.基本职能

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

2.主要工作

共青团大理州委是中国共产主义青年团在大理州的地方组织领导机关,在中共大理州委领导下、上级团组织的指导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,按照组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益的基本职能,围绕党政中心开展工作。团结带领广大团员青年投身社会主义现代化建设,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,确保与全国、全省同步全面建成小康社会,为实现全州经济社会跨越发展作出贡献。

(二)机构设置情况

根据《大理州机构编制委员会关于团州委增加内设机构、领导职数和人员编制的通知》(州编委〔2008〕110号),核定共青团大理州委人员编制15人,共青团大理州委内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部和权益部5个部室,编制2018年部门预算时,与2017年度一致无增减。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对云南对大理发展重要指示精神,认真贯彻团中央十七届七中全会、团十八大及团省委十三届八次全会、省第十四次团代会精神,贯彻落实州委八届三次全会精神,以召开共青团大理州第十三次代表大会为契机,聚焦增强“政治性、先进性、群众性”,统筹推进深化改革、狠抓从严治团、夯实基层基础、服务中心大局,团结带领全州各族各界青年在大理跨越式发展新征程中谱写出新的青春篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:

部门人员编制15人,其中行政人员编制10人,自定人员编制3人,工勤人员编制2人,与2017年度一致无增减。在职在编实有人数12人,均为财政全供养人员。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入598.64万元, 其中:一般公共预算财政拨款586.91万元,上年结转11.73万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入598.64万元,其中:本年收入586.91万元,上年结转11.73万元。本年收入中一般公共预算财政拨款586.91万元和上年结转11.73万元均为本级财力。

四、预算单位支出情况

2018共青团大理州委员会预算总支出598.64万元, 其中:一般公共预算财政拨款586.91万元,上年结转11.73万元,全部为财政拨款安排支出。其中:基本支出208.91万元,占总支出的34.90%;项目支出389.73万元(其中本年收入378万元,上年结转11.73万元。),占总支出的65.10%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

各项支出按照支出功能科目分类情况为:“2012901”行政运行科目支出180.36万元,主要反映在职人员工资、公务用车改革补贴、在职公用经费、工会经费、公共交通专项支出;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出19.57万元,主要反映单位基本养老保险费支出;“2101101”行政单位医疗科目支出8.98万元,主要反映单位医疗支出;“2012999”其他群众团体事务支出科目支出378.00万元,主要用于开展共青团活动、希望工程、州青联、共青团基层组织建设、召开共青团大理第十三次代表大会等共青团工作和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者经费补助、村(社区)团支部(总支书记)报酬。上年结转“2080799 其他就业补助科目支出11.73万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2018年用于保障共青团大理州委机构正常运转的日常支出208.91万元,其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出174.91.46万元,占总支出的83.73%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)33.33万元,占总支出的15.95%;对个人及家庭的补助支出0.67万元,占总支出的0.32%。

2.项目支出情况

共青团大理州委为保障机关建设目标,顺利开展共青团工作,拟用于 2018年开展共青团活动、青联工作、希望工程工作、基层组织建设、召开共青团大理州委第十三次代表大会和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费等经常性项目支出389.73万元,其中本年度收入支出378万元:大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费167万元,共青团基层组织建设经费56万元,村(社区)团支部(总支书记)报酬55万元,共青团大理州委第十三次代表大会经费60万元,共青团专项40万元;上年结转省人力资源和社会保障专项资金11.73万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费167万元用于年度内大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级补助经费;共青团基层组织建设经费56万元,由州财政对全州各乡镇补助0.5万元,用于提高共青团组织服务设置水平和公共服务能力,确保基层群众活动有场所、有人员、有经费;村(社区)团支部(总支书记)报酬55万元,全州12县市共1072个村委会、79个社区居民委员会,每个村(社区)相应设置的1个团总支(支部)能够有工作人员开展工作,村委会和社区居委会工青妇组织主要负责人工作报酬提高到200元每月每人(州级财政承担20%,县市级财政承担80%),州级每人每月补助40元。

(二)与中央配套事项

我单位无此项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金4.54万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支相同为598.64与2017年509.06万元增加了80.58万元。其中,基本支出208.91万元与上年191.06万元对比增加17.85万元,增加的原因主要是机关工资福利支出调增,商品和服务支出和对个人和家庭的补助调减;项目389.73万元与上年318万元对比增加71.73万元,增减变化的原因主要是增加了上年结转省人力资源和社会保障专项资金11.73万元,共青团大理州委第十三次代表大会经费60万元

八、“三公”经费预算情况

2018年团州委“三公”经费财政拨款预算安排10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

2018年“三公”经费预算数和2017年(上年)预算数相同。

(一)因公出国(境)费

2018年共青团大理州委无因公出国(境)费预算安排,与2017年相同。

(二)公务接待费

近年来,共青团大理州委按照中央“八项规定”要求和根据州委、州政府公务接待的有关规定,厉行节约,坚持严格标准、严控开支“三公”经费支出,在接待工作中遵守热情俭朴、精心安排、有利公务的原则,切实做好公务接待工作。2018年共青团大理州委拟安排公务接待费预算5.00万元,与2017年预算数相同,主要用于接待上级领导机关、各县市基层团组织、青联组织和青少年公益活动组织产生的费用。

(三)公务用车购置及运行费

2018年共青团大理州委车编制1辆实有车辆1辆(2008年购买的丰田TOYOTA型号GTM72000小型轿车一辆已交至平台拍卖已办理核销手续(大财资〔2017〕33号)),拟安排公车运行维护费5万元,与2017年相同。公车运行维护费主要用于保障日常工作、基层调研、参加会议等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2018年部门行经费安排33.33万元,日常公用经费(商品和服务支出)主要用于共青团办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常事务开支。根据党的群团改革工作安排稳步推进共青团领域改革包括团州委机关改革和大理州中学共青团改革、少先队改革、学联学生会改革,积极开展调研、督查等相关工作。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。


第二部分团州委2018年度部门预算表

(详见附件)

团州委2018年预算公开情况表.pdf


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