当前位置:团讯快递团州委
团州委

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2016年度部门决算

时间:2017-07-28 15:22来源:大理团州委 点击:

中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2016年度部门决算

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

一、  主要职责

二、  部门基本情况

(一)  部门决算构成单位

(二)  部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)  重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、  关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、  其他重要事项情况说明

  

第一部分  部门概况

一、  主要职责

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。2016年度以来,我单位在州委、州政府及相关部门的关心重视下,全州各级团组织和团干部把握中心、服务大局,以团的组织覆盖全体青年、团的活动影响全体青年为目标,充分发挥组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能作用。

二、部门基本情况

(一)   部门决算构成单位

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:行政单位1个,与上年比较无增减。

(二)   部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团大理州委2016年度内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部和权益部5个部室,人员编制15人,其中行政人员编制10人,自定人员编制3人,工勤人员编制2人,与2015年度无增减。2016年末实有13人,其中行政人员11人,工勤人员2人。年内因人事变动,调出行政人员1人,调入行政人员2人,比2015年末人数增加1人。年末按公车改革规定批复车辆编制1辆(大车改复〔2016〕101号),2008年购买的丰田TOYOTA型号GTM72000小型轿车一辆已交至平台拍卖但核销手续还未办理。年末车编制为1辆,比2015年末数减少1辆。实有数1辆为2002购买的陆地巡洋舰霸道JIEBM991510型越野车,比2015年末数减少1辆。

(三)   重点工作任务介绍

2016年度以来,我单位在州委、州政府及相关部门的关心重视下,全州各级团组织和团干部把握中心、服务大局,以团的组织覆盖全体青年、团的活动影响全体青年为目标,充分发挥组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能作用,助力脱贫攻坚,举办大理州纪念“五四”运动97周年暨“寻找乡村创业脱贫好青年”主题晚会;承办 “乡愁大理”歌咏比赛和“乡愁大理”合唱音乐会,团中央“绿色长征公益健走云南站大理冲关赛(大理100越野赛)”,向团省委申报“大理州青少年生态文明志愿行动示范区”建设项目,积极引导青少年参与洱海保护宣传教育活动;召开了大理州预防青少年违法犯罪工作会议,对各县市、基层团组织负责人开展了“大理州贫困青少年救助管理系统”操作技能培训,进一步加强社会综合治理管理;在基层团组织建设、共青团阵地、团干部自身建设、乡镇实体化“大团委”建设、希望工程工作、青联工作、青年创业就业等方面取得了长足的发展,为推动“中国梦”大理新篇章和与全国全省同步全面建成小康社会中作出了积极的贡献。

第二部分  2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

共青团大理州委2016年度收入决算数为216.92万元,支出决算数为234.92元,支出决算数中2016年调整年初结转财政应返还款18万元(拨入盘存资金州团委乡约节目录制专项经费补助),均为财政拨款收入。2016年收入决算数总额216.92万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元;行政事业类项目56.58万元,其中其他群众团体支出共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元(大财预〔2016〕8号),2016年度社会综合治理工作经费补助10万元元(大财行〔2016〕290号),2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元(大财建〔2016〕60号),2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元(大财外〔2016〕23号),预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元(大财社管〔2016〕14号)。2016年支出决算数总额234.92万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元;行政事业类项目74.58万元,其中其他群众团体支出共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元(大财预〔2016〕8号),2016年度社会综合治理工作经费补助10万元元(大财行〔2016〕290号),2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元(大财建〔2016〕60号),2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元(大财外〔2016〕23号), 2016年调整年初结转财政应返还款拨入盘存资金州团委乡约节目录制专项经费补助18万元(大财行(2016)206号),预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元(大财社管〔2016〕14号)。2016年末无结转结余。

二、  收入决算情况

共青团大理州委2016年收入决算数为216.92万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元;行政事业类项目56.58万元,其中其他群众团体支出共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元,2016年度社会综合治理工作经费补助10万元,2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元,2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元,预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元。

2016年收入决算数为216.92万元比2015年度决算收入256.74万元减少39.82万元,其中2016年人员经费149.83万元比2015年人员经费118.26万元增加31.57万元,2016年公用经费10.51万元比2015年公用经费11.48万元减少0.97万元;2016年行政事业类项目56.58万元比2015年行政事业类项目127万元减少70.42万元。

三、  支出决算情况

共青团大理州委2016年支出决算数为234.92万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元;行政事业类项目74.58万元,其中其他群众团体支出共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元,2016年度社会综合治理工作经费补助10万元,2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元,2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元,州团委乡约节目录制专项经费补助18万元(2016年调整年初结转财政应返还款),预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元。2016年末无结转结余资金,我单位无下属部门,全额为本单位支出。

2016年支出决算数为234.92万元比2015年度决算收入262.74万元减少27.82万元,其中2016年人员经费149.83万元比2015年人员经费118.26万元增加31.57万元,2016年公用经费10.51万元比2015年公用经费11.48万元减少0.97万元;2016年行政事业类项目74.58万元比2015年行政事业类项目133万元减少58.42万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障共青团大理州委正常的日常运转基本支出160.34万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.45%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55%。与基本支出2015年129.74万元对比增加30.6万元,其中2015年人员经费支出总额118.26万元,2016年增加31.57万元,主要原因是2016年调整增加工资基数等人员经费支出;2015年行政经费支出总额为11.48万元,2016年减少0.97万元,原因是我单位深入贯彻中央“八项规定”精神,严格遵守财务管理制度,实现机关工作协调、有序、规范、高效运转,在遵守相关规定的基础上,通过修订财务管理制度进一步加强厉行节约反对浪费相关制度的落实。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障共青团大理州委机构为完成组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的目标,用于专项业务工作的项目支出74.58万元,其中2012999其他群众团体支出:共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元,2016年度社会综合治理工作经费补助10万元,州团委乡约节目录制专项经费补助18万元;2110302水体:2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元;2130804小额担保贷款贴息:2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元;2080799其他就业补助支出:预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

共青团大理州委2016年度收支均为财政拨款收入支出。2016年调整年初结转财政应返还款18万元(大财行(2016)206号),为拨入盘存资金州团委乡约节目录制专项经费补助。2016年收入支出调整预算数总额234.92万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元;行政事业类项目74.58万元,其中其他群众团体支出共青团活动经费25万元、希望工程工作经费8万元、青联工作经费7万元(大财预〔2016〕8号),2016年度社会综合治理工作经费补助10万元元(大财行〔2016〕290号),2016年洱海环境保护治理专项工作经费4万元(大财建〔2016〕60号),2015年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金2万元(大财外〔2016〕23号), 2016年调整年初结转财政应返还款拨入盘存资金州团委乡约节目录制专项经费补助18万元(大财行(2016)206号),预拨2016年创业担保贷款工作经费0.58万元(大财社管〔2016〕14号)。财政拨款收入支出数一致,2016年末无结转结余。

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团大理州委2016年收支全部为一般公共预算财政拨款:收入决算数为216.92万元,支出决算数为234.92元,支出决算数中2016年调整年初结转财政应返还款18万元(拨入盘存资金州团委乡约节目录制专项经费补助)。与上年一样收支全部为一般公共预算财政拨款收入支出。

(二)一般公共预算财政拨款收入支出决算具体情况     

1.一般公共服务(类)收入201.99万元,占一般公共预算财政拨款总收入216.92万元的93.12%;支出219.99万元,占一般公共预算财政拨款总支入234.92万元的93.64%。主要用于共青团活动、州青联工作、希望工程工作、社会建设创新管理工作、乡约节目录制

2.社会保障和就业(类)收入0.58万元,占一般公共预算财政拨款总收入216.92万元的0.27%;支出0.58万元,占一般公共预算财政拨款总支入234.92万元的0.25%。主要用于青年创业就业方面的小额贷款贴息项目,不断扩大青年贷款范围、提高贷款额度、加强贷款管理,使小额担保贷款工作取得长足发展;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出8.35万元,占一般公共预算财政拨款总收入216.92万元的3.85%;支出8.35万元,占一般公共预算财政拨款总支入234.92万元的3.56%。主要用于开展青少年职工医疗保障。

4.节能环保(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总收入216.92万元的1.84%;支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支入234.92万元的1.7%。主要用于2015年度洱海流域保护治理目标责任书青少年环保宣传教育奖励经费。

5.农林水(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总收入216.92万元的0.92%;支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支入234.92万元的0.85%。主要用于青年创业就业方面的小额贷款贴息项目,认真落实了小额担保贷款新政策,规范内部程序,使小额担保贷款规范化、程序化,进一步服务青年创业就业。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年用于保障共青团大理州委正常的日常运转一般公共预算财政拨款基本支出160.34万元,其中人员经费149.83万元,公用经费10.51万元。基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.45%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55%。与一般公共预算财政拨款基本支出2015年129.74万元对比增加30.6万元,其中2015年人员经费支出总额118.26万元,2016年增加31.57万元,主要原因是2016年调整增加工资基数等人员经费支出;2015年行政经费支出总额为11.48万元,2016年减少0.97万元,原因是我单位深入贯彻中央“八项规定”精神,严格遵守财务管理制度,实现机关工作协调、有序、规范、高效运转,在遵守相关规定的基础上,通过修订财务管理制度进一步加强厉行节约反对浪费相关制度的落实。

(一)一般公共服务(类)支出151.99万元,占一般公共预算财政拨款基本支出160.34万元94.79%。主要用于本单位保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、办公设备购置等日常的工作运转支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出8.35万元, 占一般公共预算财政拨款基本支出160.34万元的5.21%。主要用于本单位职工的行政单位医疗缴费支出。

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

本单位没有财政专户资金收入支出情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

共青团大理州委2016财政拨款“三公”经费决算总额8.51万元,其中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出6.18万元,公务接待费支出2.33万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.09万元,减少的主要原因是:我单位深入贯彻中央“八项规定”精神,严格遵守财务管理制度,实现机关工作协调、有序、规范、高效运转,在遵守相关规定的基础上,通过修订财务管理制度进一步加强厉行节约反对浪费相关制度的落实。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年共青团大理州委无因公出国(境)团组,无出国(境)人数,无实际出国(境)经费支出,与2015年一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年共青团大理州委无购置公务用车,车辆编制年初为2辆,实有数为2辆,年末按公车改革规定批复编制1辆(大车改复〔2016〕101号 ),2008年购买的丰田TOYOTA型号GTM72000小型轿车一辆已交至平台拍卖但核销手续还未办理。年末车编制为1辆,实有数1辆为2002购买的陆地巡洋舰霸道JIEBM991510型越野车。比2015年度减少1辆。公车无用车购置费,运行维护费支出6.18万元,2015年为7.27万元,减少1.09万元,主要用于保障日常工作、基层调研、参加会议等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年共青团大理州委公务接待费支出2.33万元,2015年为2.33万元,减少18元,主要用于接待上级领导机关、各县市基层团组织产生的费用,2016年国内公务接待44批次410人次,比2015年国内公务接待45批次412人次减少1批次,减少2人次。

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

机关运行经费支出10.51万元比上年数11.48万元减少0.97万元。我单位深入贯彻中央“八项规定”精神,严格遵守财务管理制度,实现机关工作协调、有序、规范、高效运转,在遵守相关规定的基础上,通过修订财务管理制度进一步加强厉行节约反对浪费相关制度的落实。

二、  政府采购决算情况

2015年通过政府采购招投标购置大理州预防青少年违法犯罪教育基地“数字展馆”及微信应用平台一套,包括网络展馆、移动展馆和微应用展厅项目,一期的平台已投入使用并已列入无形资产,2015年支付资金106250元,预计摊销年限为15年,每月累计摊销590元,按平均年限法2016年度累计摊销7080元。

三、  其他重要事项情况说明

“项目支出决算明细表”中,列支“奖励金”4000元为2016年洱海环境保护治理专项工作经费(大财建〔2016〕60号),下拨预算项目为2015年度洱海流域保护治理目标责任书奖励经费符合文件精神。

四、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。

4.“三公”经费决算数:指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

2016年决算公开:中国共产主义青年团大理白族自治州委员会.xls


栏目列表
推荐内容