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关于共青团大理白族自治州委员会2017部门预算编制的说明

时间:2017-03-23 22:49来源:大理团州委 点击:
目前共青团大理州委员会预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

关于中国共产主义青年团大理白族自治州委员会2017部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前共青团大理州委员会预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

(二)主要工作

共青团大理州委是中国共产主义青年团在大理州的地方组织领导机关,在中共大理州委领导下、上级团组织的指导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,按照组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益的基本职能,围绕党政中心开展工作。团结带领广大团员青年投身社会主义现代化建设,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,确保与全国、全省同步全面建成美丽幸福的小康大理而奋斗,为实现全州经济社会跨越发展作出贡献。

二、部门预算编制情况

共青团大理州委员会根据《大理州财政局关于编制2017年度部门预算的通知》(大财预[2016]100号)的要求,结合工作实际,坚持“综合预算、定额管理、零基预算、厉行节约”的编制原则,实事求是编制2017年部门预算,从严控制公用经费等基本支出,降低行政成本,进一步优化支出结构,提高资金效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为财政全供给行政单位。根据《大理州机构编制委员会关于团州委增加内设机构、领导职数和人员编制的通知》(州编委〔2008〕110号),核定共青团大理州委人员编制15人,共青团大理州委内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部和权益部5个部室,编制2017年部门预算时,与2016年度一致无增减。部门人员编制15人,其中行政人员编制10人,自定人员编制3人,工勤人员编制2人;车辆编制1辆,比2016年度的2辆减少1辆。在职在编实有人数13人,其中:财政全供养13人;无离退休人员。在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年共青团大理州委员会财务总收入509.06万元,全部为一般公共预算收入,全部为财政拨款收入,全部为一般公共预算财政拨款收入(本级财力),无上年结转收入。

2017部门预算总支出509.06万元,其中:基本支出191.06万元,占总支出的37.53%;项目支出318.00万元,占总支出的62.47%,项目支出为大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费167万元,共青团基层组织建设经费56万元,村(社区)团支部(总支书记)报酬55万元,共青团专项40万元。

各项支出按照支出功能科目分类情况为:“2012901”行政运行科目支出160.63万元,主要反映人员工资、公用经费支出;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出20.86万元,主要反映单位基本养老保险费支出;“2101101”行政单位医疗科目支出9.57万元,主要反映单位医疗支出;“2012999”其他群众团体事务支出科目支出318.00万元,主要用于开展共青团活动、希望工程、州青联、共青团基层组织建设等共青团工作和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者经费补助、村(社区)团支部(总支书记)报酬。

(一)基本支出情况

2017年用于保障共青团大理州委机构正常运转的日常支出191.06万元,其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出143.46万元,占总支出的75.09%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)35.31万元,占总支出的18.48%;对个人及家庭的补助支出12.29万元,占总支出的6.43%。与上年122.55万元对比增加68.51万元,增加的原因主要是全州统一调整工资

(二)项目支出情况

共青团大理州委为保障机关建设目标,顺利开展共青团工作,拟用于 2017年开展共青团活动、青联工作、希望工程工作、基层组织建设和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费等经常性项目支出318万元。与上年151万元对比增加167万元,增减变化的原因主要是增加了大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费167万元

 

共青团大理州委2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

共青团大理州委财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2017年无预算安排。

二、公务接待费

近年来,共青团大理州委按照中央“八项规定”要求和根据州委、州政府公务接待的有关规定,厉行节约,坚持严格标准、严控开支“三公”经费支出,在接待工作中遵守热情俭朴、精心安排、有利公务的原则,切实做好公务接待工作。2017年共青团大理州委拟安排公务接待费预算5.00万元,与2016年预算数相同,主要用于接待上级领导机关、各县市基层团组织、青联组织和青少年公益活动组织产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年共青团大理州委实有车辆1辆(2016年因公车改革我单位保留1辆公务用车),比2016年2辆公务用车减少1辆。拟安排公车运行维护费5万元,比2016年预算数10万元减少5万元,主要是减少1辆公务用车。公车运行维护费主要用于保障日常工作、基层调研、参加会议等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


团州委2017部门预算编制的说明(表).pdf


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