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共青团大理州委2016年部门预算编制说明

时间:2016-04-18 17:24来源:未知 点击:
共青团大理州委2016年部门预算编制说明

     按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体,是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

(二)主要工作

共青团大理州委是中国共产主义青年团在大理州的地方组织领导机关,在中共大理州委领导下、上级团组织的指导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,按照组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益的基本职能,围绕党政中心开展工作。团结带领广大团员青年投身社会主义现代化建设,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,确保与全国、全省同步全面建成美丽幸福的小康大理而奋斗,为实现全州经济社会跨越发展作出贡献。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时,共青团大理州委内设办公室、组织宣传部、工农青年部、学少部和权益部5个部室,与2015年度无增减。部门人员编制15人,其中行政人员编制10人,自定人员编制3人,工勤人员编制2人;车辆编制2辆。在职在编实有人数12人,其中:财政全供养12人;无离退休人员。在编实有车辆2辆。

三、2016年部门预算收支情况

共青团大理州委2016年预算总收入273.55万元,全为地方公共财政预算拨款。

2016部门预算总支出273.55万元,其中:基本支出122.55万元,占总支出的44.80%;项目支出151.00万元,占总支出的55.20%,项目支出为村(社区)团支部(总支书记)报酬55万元,共青团基层组织建设经费56万元,州青联 经费7万元,希望工程经费8万元,共青团活动经费25万元。

各项支出按照支出功能科目分类情况为:行政运行116.39万元,行政单位医疗6.16万元,其他群众团体事务支出151万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障共青团大理州委机构正常运转的日常支出122.55万元,其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出90.88万元,占总支出的74.16%;办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)22.21万元,占总支出的18.12%;对个人及家庭的补助支出9.46万元,占总支出的7.72%。

(二)项目支出情况

共青团大理州委为保障机关建设目标,顺利开展共青团工作,拟用于 2016年开展共青团活动、青联工作、希望工程工作和基层组织建设等经常性项目支出151万元。

 




部门公开表1

财政拨款收支预算总表




单位:万元

一、本年收入

273.55

一、本年支出

273.55

(一)一般公共预算

273.55

  (一) 一般公共服务支出

267.39

  1、本级财力

273.55

  (二) 外交支出


  2、专项收入


  (三) 国防支出


  3、执法办案补助


  (四) 公共安全支出


  4、收费成本补偿


  (五) 教育支出


  5、财政专户管理的收入


  (六) 科学技术支出



  6、国有资源(资产)有偿使用收入


  (七) 文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算


  (八) 社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算


  (九) 医疗卫生与计划生育支出

6.16

二、上年结转

0

  (十) 节能环保支出





  (十一) 城乡社区支出




  (十二) 农林水支出




  (十三) 交通运输支出




  (十四) 资源勘探信息等支出




  (十五) 商业服务业等支出




  (十六) 金融支出




  (十七) 援助其他地区支出




  (十八) 国土海洋气象等支出




  (十九) 住房保障支出




  (二十) 粮油物资储备支出




  (二十一) 预备费




  (二十二) 其他支出




二、结转下年

0

收入总计

273.55

支出总计

273.55







部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

267.39

116.39

151

20129

  群众团体事务

267.39

116.39

151

2012901

    行政运行

116.39

116.39

0

2012999

    其他群众团体事务支出

151

0

151

210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16

0

21005

  医疗保障

6.16

6.16

0

2100501

    行政单位医疗

6.16

6.16

0




























































































合      计

273.55

122.55

151

 

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
  力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

90.88

90.88






30101

  基本工资

32.34

32.34






30102

  津贴补贴

51.5

51.5






30104

  社会保障缴费

7.04

7.04






302

商品和服务支出

22.21

22.21






30201

  办公费

10.5

10.5






30231

  公务用车运行维护费

3.8

3.8






30215

  会议费

5.7

5.7






30299

  其他商品和服务支出

0.73

0.73






30228

  工会经费

1.48

1.48






303

对个人和家庭的补助

9.46

9.46






30311

  住房公积金

8.74

8.74






30313

  购房补贴

0.66

0.66






30309

  奖励金

0.06

0.06











































合计

122.55

122.55







部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

共青团大理州委







单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
  (境)费

公务用车购置及运行费

公务
  接待
  费

合计

因公出国
  (境)费


公务用车购置及运行费

公务
  接待
  费

小计

公务用
  车购置
  费

公务用
  车运行
  费

小计

公务用
  车购置
  费

公务用
  车运行
  费

15

 0

10

 0

10

5

15

 0

10

 0

10

5

 

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出






















































































合计




 




部门公开表6

部门收支总表




单位:万元

一、一般公共预算

273.55

一、一般公共服务支出

267.39

二、政府性基金预算


二、外交支出


三、国有资本经营预算


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

6.16



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费





二十二、其他支出


收入总计

273.55

支出总计

273.55


部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
  算拨款收入

政府性基金
  预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
  经营收入


其他
  收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

267.39

267.39






20129

  群众团体事务

267.39

267.39






2012901

    行政运行

116.39

116.39






2012999

  其他群众团体事务支出

151

151







210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16






21005

  医疗保障

6.16

6.16






2100501

    行政单位医疗

6.16

6.16






































































合      计

273.55

273.55






 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

267.39

116.39

151

20129

群众团体事务

267.39

116.39

151

2012901

    行政运行

116.39

116.39

0

2012999

    其他群众团体事务支出

151

0

151

210

医疗卫生与计划生育支出

6.16

6.16

0

21005

  医疗保障

6.16

6.16

0

2100501

    行政单位医疗

6.16

6.16

0








































































合      计

273.55

122.55

151

团州委部门预算公开情况表.xlsx


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